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通知公告

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中共衢州市委党校2019年部门预算

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  一、中共衢州市委党校概况

  (一)主要职能

  1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;

  2、承办党委和政府举办的专题研讨班;

  3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;

  4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

  5、按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,中共衢州市委党校部门预算为校本级预算。

  二、中共衢州市委党校2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于中共衢州市委党校2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,中共衢州市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共衢州市委党校2019年收支总预算1296.44万元。

  (二)关于中共衢州市委党校2019年收入预算情况说明

  中共衢州市委党校2019年收入预算1296.44万元,其中:上年结转1.76万元,占0.1%;一般公共预算拨款收入1267.68万元,占97.8%;专户资金27万元,占2.1%。

  (三)中共衢州市委党校2019年支出预算情况说明

  中共衢州市委党校2019年支出预算1296.44万元。

  1.按支出功能分类,包括教育支出1086.55万元、社会保障和就业支出111.3万元、住房保障支出98.59万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出1017.84万元,占78.5%;日常公用支出105.6万元,占8.2%;项目支出173万元,占13.3%。

  (四)关于中共衢州市委党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  中共衢州市委党校2019年财政拨款收支总预算1267.68万元。收入包括:一般公共预算1267.68万元;支出包括:教育支出1057.79万元、社会保障和就业支出111.3万元、住房保障支出98.59万元。

  (五)中共衢州市委党校2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  中共衢州市委党校2019年一般公共预算当年拨款1267.68万元,比2018年执行数减少157.07万元,主要是减少了十九大精神集中轮训、档案规范化建设项目以及公务用车运行费用。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。

  教育(类)支出1057.79万元,占83.4%;社会保障和就业(类)支出111.3万元,占8.8%;住房保障(类)支出98.59万元,占7.8%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  (1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)1057.79万元,主要用于我校教职工人员工资、办班支出、日常经费支出及其他科研等项目支出。

  (2)社会保障的就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)78.1万元,主要用于在职人员缴纳养老保险费。

  (3)社会保障的就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出支出(项)31.24万元,主要用于在职人员缴纳职业年金。

  (4)社会保障的就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)1.96万元,主要用于单位15名退休职工活动开支。

  (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)98.59万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

  (六)中共衢州市委党校2019年一般公共预算基本支出情况说明

  中共衢州市委党校2019年一般公共预算基本支出1123.44万元,其中:

  人员经费992.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

  公用经费131.02万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  (七)中共衢州市委党校2019年政府性基金预算支出情况说明

  中共衢州市委党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)中共衢州市委党校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  中共衢州市委党校2019 年“三公”经费预算数为17万元,比2018年执行数减少1.97万元,下降10.4%,具体如下:

  1.因公出国(境)费用:根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算7万元,比上年执行数增长22.4%。主要用于上级党校、社会主义学院、外事部门安排给我校教职工公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2018年上级部门安排出国(境)任务一次,执行数少于当年预算数,而2019年预算数与2018年预算数是持平的。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2万元,比上年执行数增长61.3%。主要用于外请教师接待、上级党校调研、兄弟党校来访等公务接待支出,增长的主要原因是2018年公务接待执行数少于当年预算数,而2019年培训班次增多、培训外请专家较多,2019年预算数与2018年预算数是持平的。

  3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元,比上年执行数下降33.3%。其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出8万元,主要用于教学、科研等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少主要的原因是2019年公务用车减少一辆。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019年衢州市委党校本级机关运行经费财政拨款预算105.6万元,比2018年预算减少1.59万元,下降1.5%,主要是单位人数减少。

  2.政府采购情况

  2019年衢州市委党校政府采购预算总额29万元,其中:政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算23万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,中共衢州市委党校所属各预算单位共有车辆2辆,其中,市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车2辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  4.绩效目标设置情况

  2019年衢州市委党校专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款144.24万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指教职工人员工资、办班支出、日常经费支出及其他科研等项目支出。

  11.社会保障的就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指在职人员缴纳养老保险费。

  12.社会保障的就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出支出(项):指在职人员缴纳职业年金。

  13.社会保障的就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位退休职工活动开支。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指在职人员住房公积金支出。

附件:2019衢州市部门预算公开表.xls