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通知公告

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中共衢州市委党校2018年度部门决算

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   一、中共衢州市委党校概况

  (一)部门职责

  1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;

  2、承办党委和政府举办的专题研讨班;

  3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;

  4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

  5、按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,中共衢州市委党校单位部门决算为本级决算。

  二、中共衢州市委党校2018年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、中共衢州市委党校2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计1,529.78万元,与2017年度相比,收、支总计各增加267.79万元,增长21.22%。主要原因是:人员经费正常增长和项目支出增长。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计1,528.02万元;包括财政拨款收入1,424.75万元(其中,一般公共预算1,424.75万元,政府性基金预算0万元),占收入合计93.24%;事业收入40万元,占收入合计2.62%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入63.27万元,占收入合计4.14%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计1,528.02万元,其中基本支出1,210.15万元,占79.2%;项目支出317.88万元,占20.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计1,424.75万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加217.1万元,增长17.98%。主要原因是:人员经费正常增长和项目支出增长。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出1,424.75万元,占本年支出合计的93.24%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加217.1万元,增长17.98%。主要原因是:人员经费正常增长和项目支出增长。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出1,424.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1,200.05万元,占84.23%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出116.72万元,占8.19%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出107.98万元,占7.58%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1325.74万元,支出决算为1,424.75万元,完成年初预算的107.47%,主要原因是人员经费增长。其中:

  教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2018年年初预算为1131.04万元,2018年支出决算为1265.08万元,完成年初预算的111.85%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因人员经费增长。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为116.72万元,2018年支出决算为116.72万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为107.98万元,2018年支出决算为107.98万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,189.57万元,其中:

  人员经费1,047.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及其他工资福利支出、社会保障和就业支出、住房保障支出;

  公用经费142.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用 维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.97万元,支出决算为18.97万元,完成预算的100%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.72万元,占30.18%,与2017年度相比,减少0.57万元,下降9.06%,主要原因是专业技术人员出国(境)培训时间变短;公务用车购置及运行维护费支出决算为12万元,占63.27%,与2017年度相比,增加0.07万元,增长0.54%,主要原因是车辆老化,维修费用增加;公务接待费支出决算为1.24万元,占6.55%,与2017年度相比,减少0.67万元,下降35.07%,主要原因是接待人数下降。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为5.72万元,支出决算为5.72万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员朱汉清教授赴澳大利亚培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出12万元,主要用于事业单位用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

  (3)公务接待费年初预算数为1.24万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算的100%。主要用于接待来校上课专家、上级党校、兄弟党校来访接待等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次,累计100人次。

  外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出1.24万元,主要用于接待来校上课专家、上级党校、兄弟党校来访接待等支出。接待100人次,16批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,中共衢州市委党校组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金125万元,占项目资金预算总额的39.32%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

  中共衢州市委党校在2018年度部门决算中反映科研经费及主体班次办班经费的项目绩效自评结果。

  科研经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分87.6分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为85万元,执行数为75万元,完成预算的88.24%。主要产出和效果:一是编印《衢州论坛》4期,发行5600册;二是衢州市情研究中心课题立项52项;三是编印《领导参阅》《咨政专报》12期;四是提升了衢州党校系统教师科研能力。发现的问题及原因:一是重大课题较少;二是咨政成果批示率低。下一步改进措施:做好人员安排,及时沟通各方,紧密联系上下级。为提高衢州党校系统教师科研能力开启“头脑风暴”科研集体攻关活动,通过观点的辩驳、思想的碰撞激发思维,进一步优化选题。补足党校教师“架天线”“接地气”的短板。应选准切入点,健全校内跟踪调研制度,不断完善科研工作机制。

  主体办班班次经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.75分,自评结论为“好”。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是培训人数、培训班次实现双增长;二是学员素质和学员满意度双提升。发现的问题及原因:学员培训的针对性和有效性还不够强。下一步改进措施:我校将加大学员需求征集,有针对性地开设相关课程,切实提高培训实效,让学员更加满意。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

  无

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出142.09万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额20.13万元,其中:政府采购货物支出19.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.39万元。授予中小企业合同金额20.13万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额20.13万元,占政府采购支出总额的100%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,中共衢州市委党校本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是保障事业单位教学、科研用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。培训支出(项)反映各部门安排的用于培训的支出。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指反映用于行政事业单位离退休方面支出。

  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  附件:衢州市委党校2018决算公开表